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一、崗位職責(zé)
1.整改計(jì)劃拆解與日常推進(jìn)
1.參加廠長與顧問的整改討論會，理解下周整改重點(diǎn)
2.將周計(jì)劃拆解為每日具體任務(wù)（如：周一完成涂膠車間溫濕度記錄表設(shè)計(jì)并張貼；周二培訓(xùn)操作工填寫；周三檢查首日記錄完整性）
3.每日到車間跟蹤任務(wù)完成情況，發(fā)現(xiàn)卡殼立即協(xié)調(diào)或上報(bào)廠長
4.周五匯總本周整改進(jìn)度，向廠長匯報(bào)完成率、問題點(diǎn)、下周需支持事項(xiàng)
2. 文件落地的現(xiàn)場監(jiān)督
1.新文件/新表單生效當(dāng)天，到崗位確認(rèn)是否已替換舊版本、是否已培訓(xùn)
2.每天抽查3-5份現(xiàn)場記錄，檢查：
o是否及時(shí)填寫（非事后補(bǔ)填）
o數(shù)據(jù)是否合理（如溫度記錄是否連續(xù)，有無明顯抄錯(cuò)）
o與文件要求是否一致（頻次、項(xiàng)目、責(zé)任人）
3.發(fā)現(xiàn)不符合，當(dāng)場指出并要求整改；重復(fù)出現(xiàn)的問題上報(bào)廠長
3. 問題閉環(huán)跟蹤
1.建立整改問題臺賬（excel即可），記錄每個(gè)問題的：整改措施、責(zé)任人、計(jì)劃完成日、實(shí)際狀態(tài)、證據(jù)（照片/掃描件）
2.對臨近到期未完成的，提前2天預(yù)警責(zé)任人及廠長
3.客人驗(yàn)廠問題中的6項(xiàng)，逐項(xiàng)跟蹤直到關(guān)閉
4. 現(xiàn)場合規(guī)日常巡查
1.每日巡廠1-2次，重點(diǎn)檢查：
o物料是否離地、分區(qū)、標(biāo)識（防混料）
o溫濕度監(jiān)控點(diǎn)是否正常運(yùn)行、記錄是否按時(shí)
o有無非受控文件（手寫便簽、舊版文件）張貼
o計(jì)量器具校準(zhǔn)狀態(tài)
2.拍照記錄，發(fā)車間微信群或當(dāng)面反饋，要求限時(shí)整改
5. 會議與匯報(bào)
?準(zhǔn)備廠長與顧問的周會資料（上周進(jìn)度、下周計(jì)劃、需顧問支持事項(xiàng)）
?客人復(fù)驗(yàn)前，協(xié)助準(zhǔn)備證據(jù)資料（整理記錄、拍照現(xiàn)場）